目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、单位预算项目支出绩效自评表
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和中医药预防疾病工作，对常见病、多发病、疑难病开展中医诊疗救治;
（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务;
（三）负责中医药学的发掘整理等工作;开展以临床研究为重点的科研工作;
（四）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。
二、机构设置
根据上述职责，吉林市中医院内设 18 个机构，分别是办公室、党委办公室(精神文明办公室、纪检监察科)、工会(团委)、人事劳资科、财务科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、科教科(质量管理办公室)、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室(审计科)、对外协作办公室。
第二部分 2023 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有财政拨款“三公”经费支出。
十、单位预算项目支出绩效自评表
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 14969.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 405.25 万元，降低 2.64%。主要原因：2023 年度我院中医药诊疗康复中心改建项目接近尾声，财政拨款较少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 14378.25 万元，其中：财政拨款收入3992.45 万元，比上年减少 2876.6 万元，下降 41.88%，主要是 2022 年度受疫情影响，财政补助收入较多；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，事业收入 10201.79 万元，比上年增加 1936.8 万元，增长23.43%，主要是疫情放开，医疗收入上升所致；经营收入 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 184.01 万元，比上年增加 43.18 万元，增长 30.66%，主要是 2022 年度技术服务费收入较多。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 14969.62 万元，其中：基本支出 11530.46万元，比上年增加 3167.37 万元，增长 37.87%，主要是 2023年度随着疫情放开，医疗收入上涨配比医疗支出增加；项目支出 3439.16 万元，比上年减少 2793.37 万元，下降 44.82%，主要是 2022 年度受疫情影响，财政专项补助较多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3992.45 万元，与2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2976.6 万元，降低42.71%。主要原因:2022 年度受疫情影响，财政专项补助支
出较多，2023 年度财政疫情投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.92 万元，占本年支出合计的 14.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1285.68 万元，降低 36.49%。主要原因：2022 年度受疫情影响，财政专项补助支出较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.12万元，占0.85%；卫生健康支出 2218.79 万元，占 99.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.32 万元，支出决算为 2237.92 万元，完成年初预算的252.21%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 139.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度离休人员工资有所增长。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度财政新增残疾人保障金项目。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 874.7 万元，支出决算为 1917.05 万元，完成年初预算的 219.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增中医特色重点医院建设项目支出和抚恤金丧葬费支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度财政新增第五方舱医院餐费支出。
5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200.55万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度财政新增应急救治能力项目和 2022 年度全国医护骨干人才培训项目。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度财政新增独生子女奖励金项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出734.69万元，其中：人员经费 734.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、抚恤金。公用经费 0.3 万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 1754.54 万元，比上年减少 1590.91 万元，下降 47.55%，主要是 2023 年度我院中医药诊疗康复中心改建项目接近尾声，财政拨款较少且 2022 年度由于受疫情影响运用政府性基金预算较多。本年支出 1754.54 万元，比上年减少 1590.91 万元，下降 47.55%，主要是 2023 年度我院中医药诊疗康复中心改建项目接近尾声，财政拨款较少且 2022年度由于受疫情影响运用政府性基金预算较多，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1754.54 万元，主要用于支付疫情期间项目支出、中医特色重点医院建设项目支出及门诊综合楼外观装饰工程及过度病房建设项目支出。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。
3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。
十、关于 2023 年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算单位综合业务管理（非定额）(单位资金）项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及年初预算资金 9296.65 万元。
（二）项目绩效自评结果
1.2021 年项目门诊综合外墙装饰及过渡病房改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 51.52%。发现的主要问题是项目进度缓慢，原因是 65 万元房屋改造项目进入财审阶段，由于建经处批价手续尚未完成，导致尚未结算，下一步改进措施是积极沟通跟进，保证项目顺利完成。
2.2023 年度单位综合业务管理（非定额）（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 6151.34 万元，执行数为 6151.34 万元，完成预算的 100%。
3.2023 年度聘用人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 58 分。项目全年预算数为 1642.98 万元，执行数为 1544.88 万元，完成预算的 94.03%。发现的主要问题是聘用人员工资未达到预期，原因是实际招聘人数未达到预期，下一步改进措施是2024 年度提前做好用人计划，严格按预算执行。
4.2023 年度在职人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 3092.14 万元，执行数为 3092.14 万元，完成预算的 100%。
5.2023 食堂采购（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 133 元，执行数为 87.81 万元，完成预算的66.02%。发现的主要问题是实际餐费支出小于计划，原因是未工开通晚餐服务，下一步改进措施是积极推进晚餐服务，合理编制预算。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明
2023 年度政府采购支出总额 623.95 万元，其中：政府采购货物支出 623.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 623.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 438.6 万元，占授予中小企业合同金额的 70.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市中医院共有车辆 1 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业的支出。
十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
