吉林市中医院2024度单位决算公开

2024年度

吉林市中医院单位决算

2025年9月1日

目   录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和中医药预防保健工作，对常见病、多发病、疑难病开展中医诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）负责中医药学的发掘整理等工作；开展以临床研究为重点的科研工作；

（四）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市中医院内设18个机构，分别是办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察科）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、科教科（质量管理办公室）、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室（审计科）、对外协作办公室。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。 

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16926.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1957.34万元，增长13.1%。主要原因：门诊患者量增加导致医疗收入增长。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计16602.57万元，其中：财政拨款收入3366.33万元，比上年减少626.12万元，下降15.7%，主要是上年财政拨款多为2022年度疫情期间第五方舱医院保洁费、废物处理费、餐费等，2024年度疫情期间项目支出已结清；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入13162.51万元，比上年增加2960.72万元，增长29%，主要是我单位新院区投入使用，患者量逐步增加，导致医疗收入增长；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入73.72万元，比上年减少110.29万元，下降59.9%，主要是2023年非本级财政拨付2022年度第五方舱患者医疗费，导致其他收入较多。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计16926.96万元，其中：基本支出14194.7万元，比上年增加2664.25万元，增长23.1%，主要是随着业务量的增长，相应的医药耗材及运行维护费用也会增加；项目支出2732.25万元，比上年减少706.91万元，下降20.6%，主要是2023年度项目中包含2022年度疫情期间第五方舱医院保洁费、废物处理费、餐费等项目，因此上年项目支出较多；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3366.33万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少626.12万元，下降15.7%。主要原因：上年财政拨款多为2022年度疫情期间第五方舱医院保洁费、废物处理费、餐费等，本年疫情期间项目支出已结清。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2461.58万元，占本年支出合计的14.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.66万元，增长10%。主要原因：本年新增补发退休人员工资项目。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2461.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.53万元，占0.7%；卫生健康支出2444.05万元，占99.3%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.48万元，支出决算为2461.58万元，完成年初预算的178.4%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因本年实际发放退休经费小于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金项目按照财政规划执行。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1254.8万元，支出决算为2373.29万元，完成年初预算的189.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增补发退休人员工资项目。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为65.1万元，完成年初预算的369.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付2021年公立医院改革补助资金项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为80万元，支出决算为5.67万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情结束，实际支出少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出785.42万元，其中：

人员经费785.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金。

公用经费0.3万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入904.75万元，比上年减少849.79万元，下降48.4%，主要是上年政府性基金项目多为2022年度疫情期间第五方舱医院保洁费、废物处理费、餐费等，今年疫情期间项目支出已结清；本年支出904.75万元，比上年减少849.79万元，下降48.4%，主要是上年政府性基金项目多为2022年疫情期间第五方舱医院保洁费、废物处理费、餐费等，今年疫情期间项目支出已结清。年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为904.75万元，主要用于中医药诊疗康复中心改建项目及中医特色重点医院建设项目支出。完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年中医特色重点医院建设项目运用政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金13559.7万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

1.2024年度单位综合业务管理（非定额）（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8953.52万元，执行数为8953.52万元，完成预算的100%。

2.2024年度聘用人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.7分。项目全年预算数为1886.48万元，执行数为1820.39万元，完成预算的96.5%。发现的主要问题是聘用人员工资未达到预期，原因是实际招聘人数未达到预期，下一步改进措施是2025年度提前做好用人计划，严格按预算执行。

3.2024年度在职人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为2820.36万元，执行数为2785.79万元，完成预算的98.8%。发现的主要问题是在职人员人数未达到预期，原因是本年有计划外离职人员，下一步改进措施是2025年度提前做好用人计划，严格按预算执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（降低）0%。

    （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3377.37万元，其中：政府采购货物支出2692.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出685.35万元。授予中小企业合同金额3377.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3377.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，吉林市中医院共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业的支出。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。